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葫蘆島市紀委監委2018年度部門決算

時間:2019-09-24來源:紀委監委

  目 錄

  第一部分 葫蘆島市紀委監委概況

  一、 主要職責

  二、 機構設置

  第二部分 葫蘆島市紀委監委2018年度部門決算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 葫蘆島市紀委監委2018年度部門決算表

  一、2018年度收入支出決算總表

  二、2018年度收入決算表

  三、2018年度支出決算表

  四、2018年度財政撥款收入支出決算表

  五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  第一部分 葫蘆島市紀委監委概況

  一、主要職責

  (一)協助同級黨的委員會組織協調黨內監督工作,組織開展對黨內監督工作的督促檢查;

  (二)對黨員領導干部履行職責和行使權力情況進行監督;

  (三)檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件;

  (四)向同級黨委和上一級紀委報告黨內監督工作情況,提出建議,依照權限組織起草、制定有關規定和制度,作出關于維護黨紀的決定;

  (五)受理對黨組織和黨員違犯黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴,保障黨員的權利。

  (六)對派駐紀檢組實行統一管理。派駐紀檢組按照有關規定對駐在部門的黨組織和黨員領導干部進行監督。

  二、機構設置

  納入葫蘆島市紀委監委2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

  1.葫蘆島市委巡察辦

  2.葫蘆島市紀委監委綜合保障中心

  第二部分 葫蘆島市紀委監委2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  (一)收入總計2296.48萬元,包括:

  1.財政撥款收入2066.56萬元,占收入總計的90%。其中:公共預算財政撥款收入2066.56萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業收入0萬元。

  4.經營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

  8.上年結轉和結余229.91萬元,占收入總計的10%。主要是2018年未支付的辦案系統費用、專案經費和辦公設備以及辦案家具未支付產生的結余。

  與上年相比,今年收入增加196.21萬元,增長9%,主要原因:一是項目經費增加;二是辦案經費增加。

  (二)支出總計1905.23萬元,包括:

  1.基本支出1436.93萬元,占支出總計的75%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1024.37萬元,對個人和家庭的補助支出36.89萬元,商品和服務支出375.67萬元。

  2.項目支出468.31萬元,占支出總計的25%。主要包括辦案經費、辦公設備和辦案家具購置等業務支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比,今年支出減少274.2萬元,降低13%,主要原因:一是厲行節儉;二是辦案家具購置減少。

  (三)年末結轉和結余391.24萬元。

  主要是未支付以前年度代扣的職業年金和養老保險以及辦案設備購置的結余。與上年相比,今年結轉結余增加161.33萬元,增長70%,主要原因:一是辦案設備購置部分未支付;二是代扣的職業年金和養老保險未支出完畢。

  二、財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況。

  2018年度財政撥款支出1905.23萬元,其中:基本支出1436.93萬元,項目支出468.31萬元。與上年相比,財政撥款支出減少274.2萬元,降低13%,主要原因:一是厲行節約;二是辦案家具購置減少。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的127%,其中:基本支出完成年初預算的115%,項目完成年初預算的187%。

  (二)具體情況。

  2018年度財政撥款支出1905.23萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1652.75萬元,占87%;社會保障和就業支出122.65萬元,占6%;醫療衛生與計劃生育支出61.84萬元,占3%;節能環保支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探信息等支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;國土海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出67.99萬元,占4%。

  1.一般公共服務支出1652.75萬元,具體包括:

  (1)行政運行1126.75萬元,主要是行政人員工資、保險、保障機構運轉日常發生的公用費用等支出,完成年初預算的100%。

  (2)一般行政管理事務468.31萬元,主要是辦案經費、辦案系統和辦案設備購置以及辦案家具等支出,完成年初預算的121%,決算數大于年初預算數的原因主要是辦案設備購置增加。

  (3)預算改革業務0萬元。

  (4)財政國庫業務0萬元。

  (5)信息化建設0萬元。

  (6)事業運行57.69萬元,主要是保障事業單位機構正常運轉等支出,完成年初預算的100%。

  (7)其他財政事務支出0萬元。

  2.社會保障和就業支出122.65萬元,具體包括:

  (1)歸口管理的行政單位離退休12.88萬元,主要是退休人員取暖費等支出,完成年初預算的100%。

  (2)事業單位離退休0萬元。

  (3)機關事業單位基本養老保險繳費109.77萬元,主要是在職人員養老保險繳費等支出,完成年初預算的100%。

  (4)死亡撫恤0萬元。

  (5)傷殘撫恤0萬元。

  3.醫療衛生與計劃生育支出61.84萬元,包括:

  (1)行政單位醫療60.98萬元,主要是公務員醫療補助等支出,完成年初預算的100%。

  (2)事業單位醫療0.86萬元,主要是事業單位醫療補助等支出,完成年初預算的100%。

  4.節能環保支出0萬元,具體包括:

  水體支出0萬元。

  5.農林水事務支出0萬元,具體包括:

  其他農業支出0萬元。

  6.交通運輸支出0萬元,具體包括:

  成品油價格改革補貼其他支出0萬元。

  7.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

  其他工業和信息產業監管支出0萬元。

  8.國土海洋氣象等事務支出0萬元,具體包括:

  其他其他國土資源事務支出0萬元。

  9.住房保障支出67.99萬元,具體包括:

  住房公積金67.99萬元,主要是行政事業單位按人力資源和社會保障部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出,完成年初預算的100%。

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出115.94萬元,完成年初預算的118%,決算數大于年初預算數的主要原因是新增公務用車一臺以及辦案業務量增大,車輛運行維護費增加。其中:因公出國(境)費0萬元。

  1.因公出國(境)費0萬元。

  2.公務接待費0.67萬元,主要用于公務接待等,2018年國內公務接待累計3批次,22人,0.67萬元。2018年公務接待費比上年減少0.73萬元,下降52%,主要是嚴格執行中央八項規定等原因。

  3. 公務用車購置及運行費115.27萬元,比上年增加18.87萬元,增長19%,主要是更新公務用車等原因。

  公務用車購置費24.99萬元,主要用于當年購置公務用車一輛。

  公務用車運行維護費90.28萬元,主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量20輛。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1436.93萬元,其中:人員經費1061.26萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費375.67萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  2018年市紀委監委機關運行經費支出468.31萬元,比上年減少10.05萬元,降低2%,主要原因是厲行節約。

  (二)政府采購支出情況。

  2018年市紀委監委政府采購支出總額24.99萬元,其中:政府采購貨物支出24.99萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

  (三)國有資產占用情況。

  截至2018年12月31日,市紀委監委共有車輛20輛,其中:領導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車18輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理要求,我委組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目4個,涉及資金250萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是單位內部控制制度還不夠嚴密,有待進一步完善;二是預算項目安排與實際還有些差距,測算還不夠細致。下一步將采取以下措施加以改進:一是進一步建立健全單位內部控制制度,嚴格預算執行;二是制定預算時充分根據實際工作需要,參考以前年度預算執行情況,充分調研,多方征求意見,力求預算做精做細。

  第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

責任編輯:市政府辦 關閉窗口
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