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葫蘆島市法律服務中心2018年度部門決算

時間:2019-09-24來源:

葫蘆島市法律服務中心2018年度部門決算

 

   

 

第一部分    葫蘆島市法律服務中心概況

一、 主要職責

二、 機構設置

第二部分    葫蘆島市法律服務中心2018年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    葫蘆島市法律服務中心2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 


第一部分 葫蘆島市法律服務中心概況

 

一、主要職責

(一)負責公民來訪、來電、來信的法律業務咨詢。

(二)負責受理、審批民事、刑事法律援助申請,受理法院通知辯護的刑事法律援助案件,受理、審查公安機關、檢察機關轉交刑事法律援助申請案件,指派法律援助人員實施法律援助。

(三)負責指導、協調全市的法律援助業務工作。

(四)負責受理仲裁案件;負責組織各相關專業的仲裁員對受理案件實施仲裁;負責仲裁員的培訓、管理;負責仲裁工作規則的制定并組織實施。

(五)負責地方性法規、規章的數據庫建設、相關資料的收集及信息交流工作。

(六)負責組織、協調法律服務中心宣傳及對外交流活動;負責法律服務工作信息的報送、統計和檔案管理。

(七)負責全市公共法律服務平臺運行管理。

(八)負責辦理全市民事、經濟、涉外、涉港、涉澳、涉臺地區的公證業務,依法證明有法律意義的文書和事實真實性、合法性予以證明,保證公民、法人進行正常的民事經濟活動,維護當事人的合法權益;負責接待、受理全市的抵押登記、提存等事務。

(九)承辦市司法局交辦的其他工作。

二、機構設置

納入葫蘆島市法律服務中心2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.葫蘆島市法律服務中心本級

 

 

第二部分 葫蘆島市法律服務中心2018年度

部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計550.45萬元,包括:

1.財政撥款收入518.96萬元,占收入總計的94.28%。其中:公共預算財政撥款收入518.96萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余31.49萬元,占收入總計的5.72%。主要是基本支出結轉10.83萬元,主要為代扣的職業年金,社保部門未開始收繳,項目支出結轉20.66萬元,主要為公證處以前年度項目結余款,待財政部門2019年度收回存量資金。

與上年相比,今年收入增加550.45萬元,增長100%,主要原因:本單位為新合并成立的事業單位,上年無數據。

(二)支出總計519.07萬元,包括:

1.基本支出415.25萬元,占支出總計的80%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出359.03萬元,對個人和家庭的補助支出4.49元,商品和服務支出51.73萬元。

2.項目支出103.82萬元,占支出總計的20%。主要包括律師公證管理業務支出78.32萬元,仲裁業務支出25.5萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加519.07萬元,增長100%,主要原因:本單位為新合并成立的事業單位,上年無數據。

(三)年末結轉和結余31.49萬元。

主要是基本支出結轉10.83萬元,主要為代扣的職業年金,社保部門未開始收繳,項目支出結轉20.66萬元,主要為公證處以前年度項目結余款,待財政部門2019年度收回存量資金。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出519.07萬元,其中:基本支出415.25萬元,項目支出103.82萬元。與上年相比,財政撥款支出增加519.07萬元,增長100%,主要原因:本單位為新合并成立的事業單位,上年無數據。無年初預算數,無法對比。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出519.07萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出416.98萬元,占80.33%;社會保障和就業支出52.07萬元,占10.03%;醫療衛生與計劃生育支出25.55萬元,占4.92%;住房保障支出24.48萬元,占4.72%。

1.一般公共服務支出416.98萬元,具體包括:

1)行政運行152.4萬元,主要是行政、參公人員工資福利和單位運行等支出。

2)事業運行160.76萬元,主要是事業單位人員工資福利和單位運行等支出。

3)律師公證管理支出78.32萬元,為公證處完成日常公證業務發生的業務支出。

4)仲裁支出25.5萬元,為完成仲裁業務發生的仲裁秘書、仲裁員勞務費及辦公耗材等支出。

2.社會保障和就業支出52.07萬元,具體包括:

1)行政、事業單位離退休3.73萬元,其中歸口管理的行政單位離退休支出2.39萬元、事業單位離退休支出1.34萬元。

3)機關事業單位基本養老保險繳費48.34萬元,主要是單位繳納的基本養老保險繳費支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出25.55萬元,包括:

1)行政單位醫療14.36萬元,主要是行政、參公人員繳納的醫療保險支出。

2)事業單位醫療5.69萬元,主要是事業單位人員繳納的醫療保險支出。

3)公務員醫療補助5.5萬元,主要是單位繳納的補充醫療保險支出。

4.住房保障支出24.48萬元,具體包括:

住房公積金24.48萬元,主要是單位繳納的住房公積金支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.45萬元,完成年初預算的100%,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費7.45萬元。

公務用車運行維護費7.45萬元,主要用于車輛燃油、保險、維修、過路過橋等支出。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出415.25萬元,其中:人員經費363.51萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費51.73萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年葫蘆島市法律服務中心機關運行經費支出519.07萬元,比上年增加100萬元,增長100%,因本單位為新合并成立的事業單位,上年無數據。

(二)政府采購支出情況。

2018年葫蘆島市法律服務中心政府采購支出總額0萬元

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,葫蘆島市法律服務中心共有車輛2輛,其中:機要通訊用車2輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我中心組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目9個,涉及資金102.48萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)99.4分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是項目資金使用率不夠高效;二是部分項目開展不夠及時。下一步將采取相應措施加以改進。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 

第四部分 葫蘆島市法律服務中心2018年度部門決算表

責任編輯:市司法局 關閉窗口
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