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葫蘆島市文學藝術界聯合會2018年度部門決算

時間:2019-09-26來源:市文聯

  目 錄

  第一部分 葫蘆島市文學藝術界聯合會概況

  一、 主要職責

  二、 機構設置

  第二部分 葫蘆島市文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 葫蘆島市文學藝術界聯合會2018年度部門決算表

  一、2018年度收入支出決算總表

  二、2018年度收入決算表

  三、2018年度支出決算表

  四、2018年度財政撥款收入支出決算表

  五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  第一部分 葫蘆島市文學藝術界聯合會概況

  一、主要職責

  (一)貫徹落實黨的文藝工作路線、方針和政策,為市各文藝家協會和各縣(市)區文聯、企業文聯做好聯絡、協調、服務、指導工作;團結全市文藝家和文藝工作者,反映和聽取文藝界的情況和意見。

  (二)組織召開全市文聯和全市各文藝家協會代表大會、全委會、主席團會議以及全市文聯系統的工作會議。

  (三)組織團體會員的文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作。組織召開全市文聯系統的學術研討會議。

  (四)負責全市文藝獎項的評獎工作。

  (五)協同有關部門,組織我市文藝界對外民間文化交流活動。

  (六)維護團體會員和文學藝術家及文藝工作者的知識產權等合法權益。

  (七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  二、機構設置

  由于2018年事業單位整合,市文聯下屬事業單位全部劃轉整合至葫蘆島市傳媒集團,故除市文聯本級外無部門決算編制范圍的二級預算單位。

  第二部分 葫蘆島市文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  (一)收入總計127.74 萬元,包括:

  1.財政撥款收入119.22萬元,占收入總計的93.3%。其中:公共預算財政撥款收入119.22萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

  3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

  4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

  5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

  6.其他收入8.52萬元,占收入總計的6.7%。主要是利息、省文聯撥款收入。

  7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

  8.上年結轉和結余29.42萬元,主要是渤海文藝書刊、三市書畫展等項目經費。

  與上年相比,今年收入減少114.23萬元,降低45%,主要原因:2018年事業單位整合,市文聯下屬2個事業單位劃轉整合至葫蘆島市傳媒集團,人員及經費劃轉至新單位減少近一半。

  (二)支出總計138.06萬元,包括:

  1.基本支出106.83萬元,占支出總計的77.4%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出77.73萬元,對個人和家庭的補助支出5.9萬元,商品和服務支出22.22萬元,資本性支出0.98萬元。

  2.項目支出31.23萬元,占支出總計的22.6%。主要包括渤海文藝書刊、文化匯演、三市書畫展等業務支出。

  3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

  4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

  5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

  與上年相比,今年支出減少112.47萬元,降低44.9%,主要原因:2018年事業單位整合,市文聯下屬2個事業單位劃轉整合至葫蘆島市傳媒集團,人員及經費劃轉至新單位支出減少近一半。

  (三)年末結轉和結余19.1萬元。

  主要是由于2018年年底事業單位機構改革造成人員調配困難,原本應于2018年底支付的基本支出10萬元無法及時支付,只能延續至2019年初支出和以前年度未繳納的個人職業年金形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少13.6萬元,降低41.6%,主要原因:加大考核力度,推進項目執行進度,減少項目經費結轉。

  二、財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況。

  2018年度財政撥款支出125.38萬元,其中:基本支出106.83萬元,項目支出18.55萬元。與上年相比,財政撥款支出減少120.14萬元,降低48.9%,主要原因:2018年事業單位整合,市文聯下屬2個事業單位劃轉整合至葫蘆島市傳媒集團,人員及經費劃轉至新單位支出減少近一半。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的73.4%,其中:基本支出完成年初預算的63.7%,項目完成年初預算的100%。

  (二)具體情況。

  2018年度財政撥款支出125.38萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出81.02萬元,占64.6%;社會保障和就業支出16.6萬元,占13.2%;醫療衛生與計劃生育支出6.22萬元,占5%;文化體育與傳媒15.55萬元,占12.4%;農林水支出0萬元,占XX%;交通運輸支出0萬元,占XX%;資源勘探信息等支出0萬元,占XX%;援助其他地區支出0萬元,占XX%;國土海洋氣象等支出0萬元,占XX%;住房保障支出5.99萬元,占4.8%。

  1.一般公共服務支出81.02萬元,具體包括:

  (1)行政運行81.02萬元,主要是人員經費、日常經費等支出,完成年初預算的64.93%,決算數小于年初預算數的原因主要是2018年事業單位改革不在2018年預算安排時間內,2018年預算一般公共服務支出包含劃轉整合到傳媒集團的事業單位人員的預算支出。

  (2)一般行政管理事務0萬元,完成年初預算的0%,無此預算科目。

  (3)預算改革業務0萬元,完成年初預算的0%,無此預算科目。

  (4)財政國庫業務0萬元,主要是XX等支出,完成年初預算的0%,無此預算科目。

  (5)信息化建設0萬元,完成年初預算的0%,無此預算科目。

  (6)事業運行0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于年初預算數的原因主要是2018年事業單位改革不在2018年預算安排時間內,2018年預算一般公共服務支出包含劃轉整合到傳媒集團的事業單位人員的預算支出。故無列支該科目。

  (7)其他財政事務支出0萬元,完成年初預算的0%,無此預算科目。

  2.社會保障和就業支出16.6萬元,具體包括:

  (1)歸口管理的行政單位離退休6.3萬元,主要是人員經費和日常經費支出,完成年初預算的25.7%,決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員的工資主要由人社局系統發放不在本單位列決。

  (2)事業單位離退休0萬元,主要是XX等支出,完成年初預算的0%,2018年事業單位改革不在2018年預算安排時間內,2018年預算支出包含劃轉整合到傳媒集團的事業單位人員的預算支出。故無列支該科目。

  (3)機關事業單位基本養老保險繳費10.3萬元,主要是XX等支出,完成年初預算的42%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是2018年事業單位改革不在2018年預算安排時間內,2018年預算支出包含劃轉整合到傳媒集團的事業單位人員的預算支出。

  (4)死亡撫恤0萬元,完成年初預算的0%,無死亡人員。

  (5)傷殘撫恤0萬元,完成年初預算的0%,無工傷人員。

  3.醫療衛生與計劃生育支出6.22萬元,包括:

  (1)行政單位醫療3.64萬元,主要是醫療保險支出,完成年初預算的100%。

  (2)事業單位醫療0萬元,完成年初預算的0%,2018年事業單位改革不在2018年預算安排時間內,2018年預算支出包含劃轉整合到傳媒集團的事業單位人員的預算支出。故無列支該科目。

  4.節能環保支出0萬元,具體包括:

  水體支出0萬元,無列支該科目.

  5.農林水事務支出0萬元,具體包括:

  其他農業支出0萬元,無列支該科目。

  6.交通運輸支出0萬元,具體包括:

  成品油價格改革補貼其他支出0萬元,無列支該科目。

  7.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

  其他工業和信息產業監管支出0萬元,無列支該科目。

  8.國土海洋氣象等事務支出0萬元,具體包括:

  其他其他國土資源事務支出0萬元,無列支該科目。

  9.住房保障支出5.99萬元,具體包括:

  住房公積金5.99萬元,主要是工資住房公積金支出,完成年初預算的50%,決算數小于年初預算數的原因主要是2018年事業單位改革不在2018年預算安排時間內,2018年預算支出包含劃轉整合到傳媒集團的事業單位人員的預算支出。

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.34萬元,完成年初預算的85.7%,決算數小于年初預算數的主要原因是2018年年底事業單位機構改革造成人員調配困難,原本應于2018年底支付的車輛維修費只能延續至2019年初支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費6.34萬元。

  1.因公出國(境)費0萬元,無人出國無列支。

  2.公務接待費0萬元,無此項支出。

  3. 公務用車購置及運行費6.34萬元,比上年增加0.38萬元,增長6.3%,主要是車輛維修增加。

  公務用車購置費0萬元,無購置公務用車輛。

  公務用車運行維護費6.34萬元,主要用于車輛燃油、保險、維修。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出106.83萬元,其中:人員經費83.62萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費23.21萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  2018年文學藝術界聯合會機關運行經費支出23.21萬元,比上年增加2.93萬元,增長14.4%,主要原因是上年結轉資金多用于機關運行。

  (二)政府采購支出情況。

  2018年文學藝術界聯合會政府采購支出總額5.4萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出5.4萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  (三)國有資產占用情況。

  截至2018年12月31日,文學藝術界聯合會共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理要求,我局組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金3萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分90分。

  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是認識性不高,二是預算安排合理性稍弱。下一步將采取以下措施加以改進:一是加強學習提高認識;二是多做調研提高預算安排合理性。

  第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

責任編輯:市政府辦 關閉窗口
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